Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/280/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 218,39 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 163,69 € | 27.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0223/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 27.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0220/23 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 163,69 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0221/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 27,90 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0222/23 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 218,39 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/269/23 | potraviny PV - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 108,65 € | 26.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/23 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 477,60 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 72,36 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/23 | naparovač odevov VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 351,83 € | 23.06.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/288/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 840,04 € | 22.06.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/23 | mobilné hovory Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,24 € | 22.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/23 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 22.06.2023 | 09.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0218/23 | Samolepiace etikety | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 46,99 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0219/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 108,00 € | 22.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/267/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 21,36 € | 21.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 304,10 € | 20.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0216/23 | Odvoz bioodpadu zo ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 20.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0217/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 72,36 € | 20.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0213/23 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 21,36 € | 19.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |