Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 30.12.2022 | 12.01.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/603/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 478,92 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/602/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 42,24 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/601/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 3,84 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/597/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 278,07 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/598/22 | inštalácia projektora - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 600,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/545/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 25,70 € | 28.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/595/22 | potraviny - AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 354,48 € | 23.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/594/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 347,64 € | 23.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/588/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 446,40 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/589/22 | Asseco spin licencia | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 756,00 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/584/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 368,76 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/593/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,04 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/592/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 69,12 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/585/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,10 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/590/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 264,73 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/587/22 | prenájom obrusov | Hotelová akadémia | 31780466 | KLOST | 31369642 | 54,00 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/022/22 | stôl PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KLOST | 31369642 | 1 584,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/586/22 | preprava | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 96,00 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/583/22 | odpadkové koše - vzdel. poukazy | Hotelová akadémia | 31780466 | Faltek - group s.r.o. | 52601803 | 91,45 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |