Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/569/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/563/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 78,28 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/562/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 265,89 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/561/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 118,74 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/556/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 102,17 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/560/22 | predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 35,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/554/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 150,50 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/553/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 161,92 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/555/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 531,22 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/020/22 | technická prehliadka športového náradia | Hotelová akadémia | 31780466 | ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS | 30483042 | 150,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/530/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 004,88 € | 12.12.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/575/22 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -787,75 € | 12.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/557/22 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 327,35 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/564/22 | správa IT zariadení - paušál 12/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/559/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 14,34 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/549/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 163,32 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/604/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 157,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/577/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,68 € | 08.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/019/22 | prenájom inventáru | Hotelová akadémia | 31780466 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 222,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/546/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 174,47 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |