Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/238/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,60 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 52,64 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 112,31 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/245/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 71,51 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 679,57 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/249/22 | stravné lístky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 552,96 € | 27.05.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 230,84 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/22 | vymena ovládacej jednotky na kotli | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 272,40 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 197,94 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/234/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 16,50 € | 19.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/233/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 26,79 € | 19.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/235/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 760,07 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/22 | výmena čerpadla TUV | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 461,52 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 193,86 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 239,70 € | 13.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/217/22 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 349,88 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 74,11 € | 13.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/229/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,95 € | 13.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/221/22 | odstranenie havarijneho stavu - oprava potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | USB stav s.r.o. | 50724509 | 356,80 € | 12.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |