Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/355/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 107,10 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 60,59 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 113/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 142,45 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 114/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 60,59 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/353/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,06 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 106,36 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/351/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 165,99 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 304,97 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 107/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 106,36 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 115/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 107,10 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 116/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | Iné | 304,97 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/350/21 | umývadlá | Hotelová akadémia | 31780466 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 1 151,54 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 54,96 € | 15.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 161,33 € | 15.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| 108/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 165,99 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 109/2021 | umývadlá | Hotelová akadémia | 31780466 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | Iné | 1 151,54 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 121/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 80,21 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 124/2021 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 413,15 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 02/2021 | Zmluva o spolupráci a licencia | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | Iné | 0,00 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Zmluva | ||
| DFBV/345/21 | licencia sw | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | 438,00 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |