Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/199/22 | elektroinštalačné práce - doplatok k faktúre z 6.2.2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 87,00 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/22 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 250,07 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 323,65 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/225/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 67,85 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/224/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 544,62 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/22 | obaloviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 211,25 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 201,41 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 558,97 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 40,44 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 82,38 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 149,86 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 71,37 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 145,68 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 92,82 € | 28.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/195/22 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/22 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 122,30 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/22 | preprava stolov | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra |