Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/305/21 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 711,06 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/315/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 146,92 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/306/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 181,88 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/317/21 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 64,80 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/309/21 Inventár do učební, interaktívna tabuľa Hotelová akadémia 31780466 Súkromná hotelová akadémia HaGMA 31787517 2 000,00 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/307/21 deratizácia ŠJ Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 56,20 € 02.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/308/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 31,69 € 02.11.2021 22.11.2021 Faktúra
101/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 46846514 Iné 226,26 € 02.11.2021 30.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
111/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek s.r.o. 31425062 Iné 54,96 € 02.11.2021 16.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
112/2021 keramické tabule Hotelová akadémia 31780466 Interaktívna trieda.sk s.r.o. 50601971 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 7 849,00 € 01.11.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
97/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek s.r.o. 31425062 Iné 31,69 € 27.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
103/2021 projektory + inštalačný materiál Hotelová akadémia 31780466 LENS, spol. s.r.o. 31364161 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 5 616,00 € 27.10.2021 05.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
104/2021 počítače + príslušenstvo Hotelová akadémia 31780466 LENS, spol. s.r.o. 31364161 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 5 940,00 € 27.10.2021 05.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/303/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 199,82 € 26.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/304/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 26,62 € 26.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/310/21 koberec Hotelová akadémia 31780466 BONAMI.CZ, a.s. 24230111 153,90 € 26.10.2021 11.12.2021 Faktúra
DFBV/311/21 Sedacie vaky Hotelová akadémia 31780466 RAJ HOLDING s.r.o. 47835427 350,95 € 26.10.2021 11.12.2021 Faktúra
94/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 46846514 Iné 26,62 € 26.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
98/2021 obalový materiál BUFET Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 219,98 € 26.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
99/2021 kancelársky metriál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 488,47 € 26.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka