Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/455/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr.Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 127,80 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/450/22 | poistenie vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 154,80 € | 26.10.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/456/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 76,56 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/466/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 84,00 € | 26.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/469/22 | potraviny AKCIA | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 108,59 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/457/22 | odvoz vyradeného nábytku | Hotelová akadémia | 31780466 | ANNA BAČKOVÁ | 11632631 | 254,65 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/22 | potraviny Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 66,68 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/453/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 57,50 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/22 | odstránenie havárie na rozvode studenej vody | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 304,80 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/460/22 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 635,57 € | 24.10.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/461/22 | Komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/462/22 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/467/22 | kuchynské potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 14,98 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/464/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 155,98 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/459/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Officeland, s.r.o. | 35843136 | 170,45 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/458/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Officeland, s.r.o. | 35843136 | 158,60 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/463/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 157,25 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/443/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,00 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/448/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 392,29 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/447/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 203,02 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |