Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0258/23 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 319,20 € | 22.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0259/23 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,11 € | 22.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0260/23 | Čistenie kuchynských priestorov | Hotelová akadémia | 31780466 | INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. | 54621542 | 389,00 € | 22.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/366/23 | čistenie kuchynských priestorov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. | 54621542 | 389,00 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 68,34 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,11 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/23 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Quatro print, spol. s.r.o. | 36365645 | 319,20 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 56,03 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/382/23 | učebné pomôcky VP - Dvořák | Hotelová akadémia | 31780466 | Marek Dvořák | 65809921 | 300,00 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/23 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 57,33 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0257/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 68,00 € | 21.09.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0263/23 | Nerezové pracovné stoly do učebne VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 844,80 € | 21.09.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/360/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 68,00 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/374/23 | nerezové pracovné stoly do učebne VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 844,80 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/381/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 759,40 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/23 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 206,71 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/384/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 422,01 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/23 | potraviny - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 66,20 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 33,14 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |