Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/359/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 294,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 121,42 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/23 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 411,10 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0254/23 | Oprava ponorného mixéra ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 351,60 € | 20.09.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0262/23 | Učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 338,80 € | 20.09.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0264/23 | Dodávka a montáž komunikátora k EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 396,44 € | 20.09.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/387/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 6,00 € | 20.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/23 | oprava ponorného mixéra ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 351,60 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 541,04 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 6,49 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 222,08 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/351/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 60,67 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/23 | učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 338,80 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0255/23 | Odstránenie poruchy na pevnej linke | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 42,00 € | 15.09.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/346/23 | vzdelávací program JAS | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 60,00 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/375/23 | dodávka a montáž komunikátora k EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 396,44 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 291,08 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/23 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 360,54 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/23 | odstránenie poruchy na pevnej linke | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 42,00 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0251/23 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 219,48 € | 14.09.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |