Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/162/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 06.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 630,08 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 33,14 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 11,58 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 6,71 € | 01.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/21 | hygienické potreby, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 207,40 € | 30.06.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 13/2021 | oprava WC pre školskú jedáleň | Hotelová akadémia | 31780466 | Taedium,s.r.o. | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 117,93 € | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | |||
| DFBV/155/21 | školenie , inštalácia a konfigurácia SW | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | 140,40 € | 29.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 54/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 6,71 € | 29.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/154/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 29,24 € | 28.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/21 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 97,55 € | 28.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/21 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 54,97 € | 25.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/21 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 68,74 € | 24.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 56/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 11,58 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/145/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 79,40 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 339,44 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 18,22 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 52/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 97,55 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 53/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 29,24 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |