Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/194/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,55 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/193/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 568,21 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 06.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/191/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/21 | čistiareň | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 133,34 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/21 | paušál za 8/2021 - zabezpečenie správy IT | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 583,82 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/186/21 | pedagogický diár 2021/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | RAABE | 35908718 | 343,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 03.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 58/2021 | nábytok do PC učebne | Hotelová akadémia | 31780466 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | Iné | 4 112,00 € | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 63/2021 | Pedagogický diár 2021/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | RAABE | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 343,00 € | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/184/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,62 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 340,03 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/21 | čistiace prostriedky | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 946,01 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 57/2021 | Maľovanie tried a chodieb školy | Hotelová akadémia | 31780466 | R.W. Group s.r.o. | 52040402 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 189,64 € | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/181/21 | časopisy - predplatné | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 15,40 € | 26.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/21 | Komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 23.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 23.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 62/2021 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 354,62 € | 21.07.2021 | 30.07.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |