Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/056/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 210,71 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/059/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 48,52 € | 04.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| 06/2022 | Vypracovanie projektu dispozície učebne technológie | Hotelová akadémia | 31780466 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | Stavebné práce, opravárenské práce | 708,00 € | 03.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/048/22 | dodávka elektr. materiálu | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 72,90 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/22 | tlačiareň | Hotelová akadémia | 31780466 | Abel - Computer, s.r.o. | 31634788 | 4,99 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/049/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 32,82 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 40,00 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 40,17 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/22 | príspevky na sociálnej sieti | Hotelová akadémia | 31780466 | Facebook Ireland Limited | IE9692928F | 7,01 € | 02.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 90,36 € | 01.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 039,73 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 186,50 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/22 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 438,67 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/22 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 688,56 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/22 | konzultačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,40 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra |