Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/206/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 16,10 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/21 | tonery, kanclárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 135,96 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/21 | vlajka, znak SR | Hotelová akadémia | 31780466 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 360,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Merida Bratislava, s.r.o. | 36760561 | 89,86 € | 31.08.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 66/2021 | potraviny Bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 918,46 € | 31.08.2021 | 03.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 67/2021 | Potraviny Bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 26,14 € | 31.08.2021 | 03.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 72/2021 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 193,22 € | 31.08.2021 | 03.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/200/21 | Stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 964,56 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 71/2021 | kancelársky materiál, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 342,98 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 64/2021 | tonery, kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 152,06 € | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 70/2021 | tonery, kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 951,17 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 68/2021 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Hotelová akadémia | 31780466 | Hastex spol. s r.o. | 17312396 | Iné | 329,44 € | 23.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/197/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 402,71 € | 19.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/21 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 438,57 € | 19.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 65/2021 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.s s.r.o. | 51692881 | Kultúra, média, tlač | 1 432,00 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/195/21 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Aluwing, s.r.o. | 50977920 | 189,59 € | 12.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -121,69 € | 12.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |