Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/132/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -748,47 € | 11.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/21 | PC, USB kľúče | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 604,08 € | 11.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 67,69 € | 11.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 45/2021 | kancelársky materiál, čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 763,16 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 51/2021 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 79,40 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 41/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 70,98 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/130/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 6,14 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 56,00 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40/2021 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 387,54 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/128/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 253,36 € | 08.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/21 | paušílny poplatok za 06/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 08.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 84,31 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 603,84 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 182,34 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/21 | USB kľúče, batéria | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 70,91 € | 07.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/122/21 | internet, inštalácia káblového modemu | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 111,39 € | 07.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 125,37 € | 04.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 38/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 54,20 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 39/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 67,60 € | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |