Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0245/23 | Odstránenie poruchy na ústredni | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 97,00 € | 06.09.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0237/23 | Objednávame si u Vás nerezové gastro zariadenie nasledovne: | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 3 844,80 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/343/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 70,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/23 | kontrola hasiacich prístrojov a PV HASTEX | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 337,66 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/23 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 583,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/23 | zemný plyn SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 584,84 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/23 | odstránenie poruchy na ústredni | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 97,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/23 | čipové kľúče ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 92,76 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 71,54 € | 04.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/23 | oprava kávovaru VP | Hotelová akadémia | 31780466 | alab solutions s.r.o. | 48081779 | 157,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 427,58 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/23 | softvér ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 54,00 € | 25.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/23 | webinár | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 72,00 € | 23.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/23 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 394,09 € | 22.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/23 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 79,68 € | 17.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0243/23 | mlynček na kávu VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 780,00 € | 16.08.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/322/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 549,44 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/23 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,96 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |