Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/404/21 | projektor | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 213,68 € | 16.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/392/21 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 181,68 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/394/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 4,23 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 99,06 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 131/2021 | vypracovanie expertízy na zhodnotenie technického stavu priestorov telocvične | Hotelová akadémia | 31780466 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. | 46130403 | Stavebné práce, opravárenské práce | 960,00 € | 14.12.2021 | 31.01.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/391/21 | projekt rozbehni sa na škole, školenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/21 | preplatok tepel. energie | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -19,48 € | 13.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 130/2021 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | KNIHOMOL s.r.o. | 47434431 | Kultúra, média, tlač | 563,31 € | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/389/21 | stoly do jedálne | Hotelová akadémia | 31780466 | BUKOTEC s.r.o. | 25335219 | 5 389,20 € | 10.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/388/21 | správa IT zariadení 12/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 09.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/387/21 | Výrobník horkej čokolády | Hotelová akadémia | 31780466 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 540,00 € | 09.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/386/21 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 232,78 € | 09.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/385/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 97,28 € | 09.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/384/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 38,70 € | 09.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/378/21 | Príslušenstvo PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 210,00 € | 08.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/382/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,40 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/379/21 | Zborovňa komplet za obdobie 1-12/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/380/21 | elekrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 011,32 € | 08.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/381/21 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/21 | oprava služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | Autoservis Ďurďák | 50229524 | 1 499,40 € | 06.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra |