Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/106/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 69,78 € | 26.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/105/21 | dobropis - paušál mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -61,15 € | 26.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 478,04 € | 25.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/104/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 150,40 € | 25.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 28/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 109,97 € | 25.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 30/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Polar food slovakia, s.r.o. | 46846514 | Iné | 290,68 € | 25.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/102/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 14,26 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/101/21 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 813,25 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 27/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Polar food slovakia, s.r.o. | 46846514 | Iné | 150,40 € | 24.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/100/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 136,76 € | 21.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 39,07 € | 21.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 32/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 55,95 € | 21.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 33/2021 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 136,66 € | 21.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/098/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 217,56 € | 20.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 26/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472579 | Iné | 44,63 € | 20.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 21/2021 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 478,04 € | 19.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 22/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Polar food slovakia, s.r.o. | 46846514 | Iné | 217,56 € | 19.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/097/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 251,09 € | 18.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 25/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 69,78 € | 18.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/095/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 438,52 € | 17.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra |