Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2021 | projektory + inštalačný materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | LENS, spol. s.r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 616,00 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 104/2021 | počítače + príslušenstvo | Hotelová akadémia | 31780466 | LENS, spol. s.r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 940,00 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/303/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 199,82 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 26,62 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/310/21 | koberec | Hotelová akadémia | 31780466 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 153,90 € | 26.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/21 | Sedacie vaky | Hotelová akadémia | 31780466 | RAJ HOLDING s.r.o. | 47835427 | 350,95 € | 26.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 94/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 26,62 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 98/2021 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 219,98 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 99/2021 | kancelársky metriál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 488,47 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 100/2021 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 520,50 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/301/21 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 710,38 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 95/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 199,82 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/300/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 22.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,30 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/299/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 8,51 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 1,91 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 59,50 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 317,75 € | 21.10.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 96/2021 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 710,38 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |