Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/047/21 | tepel. energie preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -574,06 € | 11.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 11.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/21 | poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,62 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/21 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 11,33 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/21 | elekr. energie | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 484,83 € | 05.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/21 | elekr. energie | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 04.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/21 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 4 709,90 € | 04.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/21 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | MEZO Milan Golier | 17394732 | 1 611,00 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/21 | paušálny poplatok za mesiac 03/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 03.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/21 | Plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/21 | Plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/21 | Vlhkomer, meradlá teploty - kalibrácia | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 210,60 € | 02.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/036/21 | spotreba vody | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 449,02 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/035/21 | paušálny poplatok za mesiac 02/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 08/2021 | metrológia váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | Iné | 210,60 € | 26.02.2021 | 31.03.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 10/2021 | metrológia váhy ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | Stavebné práce, opravárenské práce | 165,00 € | 26.02.2021 | 31.03.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/032/21 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 495,00 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/033/21 | Oprava váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 56,00 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/034/21 | oprava váh ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 150,00 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 06/2021 | Oprava váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján žilavý | 36981761 | Iné | 56,00 € | 22.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |