Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/264/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 49,47 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/263/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 136,80 € | 07.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/21 | správa hardwarových zariadení - 10/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 07.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 79/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | Iné | 24,48 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/261/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | 51666651 | 319,00 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | 51666651 | 458,00 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/21 | práčovňa | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 91,72 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 46,87 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/259/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 84/2021 | hygienické potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 260,95 € | 06.10.2021 | 25.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/249/21 | oprava systémového telefónu | Hotelová akadémia | 31780466 | Dušan Virgovič - UNIVERSUM | 37122690 | 128,40 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/21 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/254/21 | servis a prenájom predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/252/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/255/21 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/248/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 149,16 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 197,33 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/251/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/21 | dobropis - potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -37,20 € | 05.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |