Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2021 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 72,82 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/340/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -172,48 € | 11.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 526,43 € | 11.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/20 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 80,08 € | 08.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/21 | paušálny poplatok 01/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/20 | služba centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 07.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 393,62 € | 29.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 23.12.2020 | 23.12.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Zmluva | ||
| DFBV/338/20 | projektor + inštalačný materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 5 616,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/20 | Webinár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 416,94 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/20 | Vybavenie na dištančné vzdelávanie | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 15 840,00 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/20 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 987,54 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 16/20 | Projektor, inštalačný materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS, spol. s r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 616,00 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/331/20 | Pomôcky pre baristov | Hotelová akadémia | 31780466 | Cockailmánia | 47792868 | 1 410,00 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/20 | Mikrovlnná rúra, Skartovač | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 393,11 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/20 | Vybavenie kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 773,89 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/20 | Vitrina chladiaca | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 673,20 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/20 | Kontrola riadiaceho systému výmenikovej stanice | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 206,40 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/20 | Servisná prehliadka kondenzačného kotla v ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 348,24 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |