Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2021 | Pedagogický diár 2021/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | RAABE | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 343,00 € | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/184/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,62 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 340,03 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/21 | čistiace prostriedky | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 946,01 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 57/2021 | Maľovanie tried a chodieb školy | Hotelová akadémia | 31780466 | R.W. Group s.r.o. | 52040402 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 189,64 € | 28.07.2021 | 28.07.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/181/21 | časopisy - predplatné | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 15,40 € | 26.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/21 | Komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 23.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 23.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 62/2021 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 354,62 € | 21.07.2021 | 30.07.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/178/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 420,95 € | 16.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 61/2021 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 340,03 € | 16.07.2021 | 30.07.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/177/21 | časopisy - predplatné | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 7,50 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/21 | časopisy - predplatné | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 271,32 € | 14.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -17,73 € | 13.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 60/2021 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 946,01 € | 13.07.2021 | 30.07.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/174/21 | aSc Agenda 2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 14,60 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/21 | paušál za 7/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,98 € | 09.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |