Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/233/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 172,03 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/234/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 62,65 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/20 | Oprava prasknutého potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | PS Stav | 52669947 | 3 900,00 € | 21.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 07/20 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | Kultúra, média, tlač | 336,80 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/231/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 424,79 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -22,65 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 114,51 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 6,22 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 85,58 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/225/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 19,80 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/224/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 92,08 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/20 | potraviny ŚJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 137,52 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/229/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 37,52 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 407,58 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/221/20 | Vzdelávací program JA Etika 2020/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | JA Slovensko | 42166292 | 40,00 € | 08.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 08.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/219/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 74,66 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/218/20 | Paušálny poplatok za 09/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/216/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 221,59 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/217/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |