Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/214/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 567,91 € | 09.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/215/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,21 € | 09.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 468,32 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 190,80 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/21 | paušálny poplatok 09/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 08.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 08.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/21 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 432,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 26,14 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 918,46 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 16,10 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/21 | tonery, kanclárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 135,96 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/21 | vlajka, znak SR | Hotelová akadémia | 31780466 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 360,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Merida Bratislava, s.r.o. | 36760561 | 89,86 € | 31.08.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 66/2021 | potraviny Bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 918,46 € | 31.08.2021 | 03.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 67/2021 | Potraviny Bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 26,14 € | 31.08.2021 | 03.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 72/2021 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 193,22 € | 31.08.2021 | 03.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/200/21 | Stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 964,56 € | 30.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra |