Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/289/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 1,03 € | 26.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/288/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 34,10 € | 26.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 160,82 € | 26.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/20 | Servisná a licenčná zmluva na software | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | 438,00 € | 23.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/20 | Odvoz kuchynského odpadu 09/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 21.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/20 | Deratizácia školskej kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 46,62 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/284/20 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 125,50 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/20 | Predplatné časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 25,00 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/20 | Poistenie motorového vozidla - PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 139,90 € | 19.10.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 10/20 | Oprava prasknutého potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | PS Stav | 52669947 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 880,00 € | 19.10.2020 | 29.10.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 13/20 | Elektrická inštalácia NN | Hotelová akadémia | 31780466 | MEZO Milan Golier | 17394732 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 150,00 € | 19.10.2020 | 11.12.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/281/20 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 430,53 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 226,41 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -24,49 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/20 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 307,33 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 7,78 € | 13.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 81,62 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/20 | Kancelárske potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 301,50 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 262,09 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |