Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/281/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -109,44 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 65,86 € | 13.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 19,80 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 696,53 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 910,40 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/21 | obedy za 9/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 4 963,20 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/21 | konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 149,18 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 85/2021 | notebooky + príslušenstvo | Hotelová akadémia | 31780466 | LENS, spol. s.r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 467,80 € | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/269/21 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 209,27 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 10,33 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 28,32 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 46,11 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 24,48 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 82/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 149,18 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 83/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 30,44 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 93/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 24,30 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/265/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 5,03 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,18 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 765,74 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |