Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/350/21 | umývadlá | Hotelová akadémia | 31780466 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 1 151,54 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 54,96 € | 15.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 161,33 € | 15.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| 108/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 165,99 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 109/2021 | umývadlá | Hotelová akadémia | 31780466 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | Iné | 1 151,54 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 121/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 80,21 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 124/2021 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 413,15 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 02/2021 | Zmluva o spolupráci a licencia | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | Iné | 0,00 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Zmluva | ||
| DFBV/345/21 | licencia sw | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | 438,00 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/21 | keramické tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | Interaktívna trieda.sk s.r.o. | 50601971 | 7 849,00 € | 12.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/21 | konzultačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 12.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/21 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 128,13 € | 12.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| 118/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 43,96 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/337/21 | počítače | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 5 940,00 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 358,61 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| 110/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 161,33 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/343/21 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 819,80 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 13,10 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/21 | paušálny poplatok IT služby | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/21 | projektory + inštalačný materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 5 616,00 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |