Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/425/23 | havarijné poistenie - Kooperativa | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 236,18 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/23 | vzdelávací program - Etika v podnikaní | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 60,00 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 153,60 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/23 | potraviny Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,94 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/408/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 317,77 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/397/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/405/23 | kancelársky materiál - fossil | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 93,47 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/404/23 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 074,87 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/403/23 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,28 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/400/23 | učebnice Mladé letá | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 96,00 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/013/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/406/23 | kancelársky materiál - fossil | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 49,70 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/401/23 | učebnice - preskoly.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 82,71 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/407/23 | lekárnička - B2B | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 49,20 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/389/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 109,87 € | 28.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0269/23 | Zistenie príčiny havárie na vodovodnom potrubí | Hotelová akadémia | 31780466 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 550,00 € | 28.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0270/23 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 10,97 € | 28.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/386/23 | zistenie príčiny havarie na vodovodnom potrubí | Hotelová akadémia | 31780466 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 550,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/385/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 872,50 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0265/23 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 504,63 € | 27.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |