Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/293/21 | PC stoly a stoličky do učebne informatiky | Hotelová akadémia | 31780466 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 112,00 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/21 | predplatné Ekonomická revue | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 25,00 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 244,79 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 239,40 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/21 | LED monitor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 156,00 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 44,15 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 90/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 8,51 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 91/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 1,91 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 92/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 59,50 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/288/21 | poistenie vozidla BA312GG | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 143,30 € | 18.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 86/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 244,79 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 87/2021 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LENS, spol. s.r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 239,40 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 88/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 44,15 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 89/2021 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LENS, spol. s.r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 156,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/287/21 | notebooky | Hotelová akadémia | 31780466 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 7 170,00 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/284/21 | poplatok za doménu | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe-Yegon | 36306444 | 181,69 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/21 | notebooky + príslušenstvo | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 2 467,80 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/21 | hygienicke potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 260,95 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/21 | školenie Vema | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 201,24 € | 14.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 30,44 € | 14.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |