Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/327/20 | Oprava rozvodne ÚK v priestoroch ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 322,08 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 15/20 | Nákup počítačov | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS, spol. s r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 15 840,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/320/20 | Elektrická inštalácia NN pre objekty HA | Hotelová akadémia | 31780466 | MEZO Milan Golier | 17394732 | 2 150,00 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/319/20 | Elektrická inštalácia NN pre objekty HA | Hotelová akadémia | 31780466 | MEZO Milan Golier | 17394732 | 2 850,00 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 8,41 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 284,64 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/20 | Paušálny poplatok za 12/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -168,06 € | 09.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/20 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 09.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 14/20 | Mikrovlnná rúra, skartovač | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 393,11 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/324/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 12,67 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,46 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/322/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 565,68 € | 07.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/313/20 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 178,28 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/20 | Mraziaci box | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 494,64 € | 03.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 02.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/312/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 02.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/310/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 432,18 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/309/20 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 4 765,06 € | 27.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra |