Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/2021 | kancelársky materiál, toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 342,98 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 64/2021 | tonery, kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 152,06 € | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 70/2021 | tonery, kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 951,17 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 68/2021 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Hotelová akadémia | 31780466 | Hastex spol. s r.o. | 17312396 | Iné | 329,44 € | 23.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/197/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 402,71 € | 19.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/21 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 438,57 € | 19.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 65/2021 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.s s.r.o. | 51692881 | Kultúra, média, tlač | 1 432,00 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/195/21 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Aluwing, s.r.o. | 50977920 | 189,59 € | 12.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -121,69 € | 12.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,55 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/193/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 568,21 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 06.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/191/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/21 | čistiareň | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 133,34 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/21 | paušál za 8/2021 - zabezpečenie správy IT | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 583,82 € | 04.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/186/21 | pedagogický diár 2021/2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | RAABE | 35908718 | 343,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 03.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 03.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 58/2021 | nábytok do PC učebne | Hotelová akadémia | 31780466 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | Iné | 4 112,00 € | 03.08.2021 | 03.08.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |