Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6419

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/186/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 125,77 € 24.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/181/23 komplexné poistenie podnikateľov Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 21.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/164/23 potraviny - pracovisko PV KON-RAD Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 26,14 € 21.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/163/23 potraviny - pracovisko PV KON-RAD Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 970,58 € 21.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/165/23 potraviny ŠJ - Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 9,27 € 21.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/162/23 potraviny - pracovisko PV Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 287,11 € 21.04.2023 29.04.2023 Faktúra
VO/0142/23 Potraviny PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 140,18 € 21.04.2023 19.05.2023 Objednávka
DFBV/166/23 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 384,51 € 21.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/168/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 69,21 € 21.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/167/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 174,93 € 21.04.2023 29.04.2023 Faktúra
VO/0133/23 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 287,11 € 20.04.2023 19.05.2023 Objednávka
VO/0134/23 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 970,58 € 19.04.2023 19.05.2023 Objednávka
VO/0135/23 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 26,14 € 19.04.2023 19.05.2023 Objednávka
VO/0136/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 9,27 € 19.04.2023 19.05.2023 Objednávka
DFBV/156/23 soľ zmäkčovacia ŠJ - DIMARKO Hotelová akadémia 31780466 DIMARKO, s.r.o. 48258474 19,15 € 19.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFPČ/012/23 inventár TOMTUS Hotelová akadémia 31780466 Milan Bánoczky- TOMDUS 31111785 887,82 € 18.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/170/23 mobilné telefóny ORANGE Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 120,68 € 17.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFBV/131/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 225,12 € 17.04.2023 29.04.2023 Faktúra
VO/0132/23 Kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 326,16 € 17.04.2023 19.05.2023 Objednávka
VO/0137/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 384,51 € 17.04.2023 19.05.2023 Objednávka