Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/271/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 15,18 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 679,79 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 75,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 184,04 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/265/20 | Paušálny poplatok za 10/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/20 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 08.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 768,13 € | 08.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 112,10 € | 08.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/263/20 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 180,97 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 61,51 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/252/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 19,80 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/251/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 374,86 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 034,40 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/20 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 629,47 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/20 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 122,45 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/20 | Služby centralizovanej ochrany za 07-09/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/255/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |