Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/197/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 04.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 04.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/195/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/193/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,77 € | 29.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/20 | Pedagogický diaár 2020/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | RAABE | 35908718 | 268,00 € | 29.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/20 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 55,20 € | 28.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/191/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 329,62 € | 24.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 920,35 € | 24.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/20 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 896,59 € | 22.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/20 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 530,83 € | 22.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/20 | Odvoz kuchynského odpadu 06/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 21.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| 04/20 | Pedagogický diár 2020/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | RAABE | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 268,00 € | 20.07.2020 | 29.07.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/186/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 411,98 € | 17.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/20 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -20,30 € | 13.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 02/20 | Kancelárske potreby, tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 427,42 € | 13.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 03/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 249,97 € | 13.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/181/20 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 51,16 € | 10.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 55,44 € | 10.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/20 | Paušálny poplatok za 07/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 10.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra |