Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/152/21 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 54,97 € | 25.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/21 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 68,74 € | 24.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 56/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 11,58 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/145/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 79,40 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 339,44 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 18,22 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 52/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 97,55 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 53/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 29,24 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/146/21 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 171,38 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 267,56 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 283,70 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,50 € | 21.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 48/2021 | Potraviny Bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 339,44 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 55/2021 | Potraviny Bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 33,14 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/141/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 387,54 € | 17.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 31,73 € | 17.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 489,87 € | 16.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 47/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 18,22 € | 16.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 49/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 54,97 € | 16.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |