Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/214/20 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/215/20 kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 18,62 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/213/20 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 03.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/212/20 Zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 601,00 € 03.09.2020 01.10.2020 Faktúra
06/20 oprava prasknutého potrubia Hotelová akadémia 31780466 PS Stav 52669947 Stavebné práce, opravárenské práce 3 900,00 € 02.09.2020 21.09.2020 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/211/20 Inštalácia kamier a halogénového osvetlenia Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka 37614142 659,14 € 28.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/210/20 Kontrola hasiacich prístrojov Hotelová akadémia 31780466 HASTEX 17312396 276,00 € 28.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/209/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 FreshBox 51230666 93,56 € 25.08.2020 14.10.2020 Faktúra
DFBV/208/20 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 360,73 € 21.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/207/20 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 457,55 € 18.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/206/20 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -22,87 € 13.08.2020 08.09.2020 Faktúra
05/20 Inštalácia kamier a halogénového osvetlenia Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka 37614142 Stavebné práce, opravárenské práce 659,14 € 13.08.2020 28.08.2020 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/204/20 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 8,29 € 10.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/205/20 kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 13,75 € 10.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/202/20 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 384,79 € 07.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/201/20 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 57,28 € 07.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/203/20 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 196,92 € 07.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/200/20 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 78,70 € 06.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/199/20 Paušálny poplatok za 08/2020 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 05.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/198/20 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 46,80 € 05.08.2020 08.09.2020 Faktúra