Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5506
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/373/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 68,46 € | 03.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 2,77 € | 03.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/375/21 | Kryt tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | Interaktívna trieda.sk s.r.o. | 50601971 | 21,68 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/377/21 | zenmý plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/21 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 145,64 € | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 264,71 € | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,51 € | 01.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 126/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 97,28 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 127/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 4,32 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 128/2021 | stoly do jedálne | Hotelová akadémia | 31780466 | BUKOTEC s.r.o. | 25335219 | Iné | 5 389,20 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 131/2021 | výmena PVC podlahy | Hotelová akadémia | 31780466 | KORATEX, a.s. | 0031332277 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 113,20 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/364/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 355,88 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/21 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 581,80 € | 29.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 119/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 355,88 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 125/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 38,70 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/362/21 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 180,18 € | 26.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 120/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 16,51 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/360/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 49,77 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |