Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5506
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/311/21 | Sedacie vaky | Hotelová akadémia | 31780466 | RAJ HOLDING s.r.o. | 47835427 | 350,95 € | 26.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 94/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 26,62 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 98/2021 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 219,98 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 99/2021 | kancelársky metriál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 488,47 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 100/2021 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 520,50 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/301/21 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 710,38 € | 25.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 95/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 199,82 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/300/21 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 22.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,30 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/299/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 8,51 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 1,91 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 59,50 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 317,75 € | 21.10.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 96/2021 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 710,38 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/293/21 | PC stoly a stoličky do učebne informatiky | Hotelová akadémia | 31780466 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 112,00 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/21 | predplatné Ekonomická revue | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 25,00 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 244,79 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 239,40 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/21 | LED monitor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 156,00 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |