Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/058/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 118,32 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/062/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 785,04 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/065/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 165,27 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 32,27 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 716,52 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/064/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,17 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/056/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 22,75 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 140,61 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 086,00 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 98,21 € | 06.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 416,32 € | 06.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/049/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 06.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -1 151,47 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 270,00 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/20 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/20 | Paušálny poplatok 02/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 04.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 292,38 € | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/20 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 558,26 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra |