Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/037/21 | Vlhkomer, meradlá teploty - kalibrácia | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 210,60 € | 02.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/036/21 | spotreba vody | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 449,02 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/035/21 | paušálny poplatok za mesiac 02/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 08/2021 | metrológia váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | Iné | 210,60 € | 26.02.2021 | 31.03.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 10/2021 | metrológia váhy ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | Stavebné práce, opravárenské práce | 165,00 € | 26.02.2021 | 31.03.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/032/21 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 495,00 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/033/21 | Oprava váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 56,00 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/034/21 | oprava váh ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 150,00 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 06/2021 | Oprava váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján žilavý | 36981761 | Iné | 56,00 € | 22.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 07/2021 | oprava váh kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján žilavý | 36981761 | Iné | 150,00 € | 22.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/031/21 | odvetranie kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | 3 999,60 € | 17.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/030/21 | odvetranie kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | 1 993,20 € | 17.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 09/2021 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | MEZO Milan Golier | 17394732 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 611,00 € | 17.02.2021 | 31.03.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/015/21 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 421,49 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/21 | žiarovky | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 24,00 € | 12.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/028/21 | preplatok tepelnej energie | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 080,71 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/025/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 1,70 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/027/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 95,95 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/026/21 | tonery, kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 290,72 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 78,79 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |