Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/324/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 12,67 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,46 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/322/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 565,68 € | 07.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/313/20 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 178,28 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/20 | Mraziaci box | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 494,64 € | 03.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 02.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/312/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 02.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/310/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 432,18 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/309/20 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 4 765,06 € | 27.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/308/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 449,69 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/307/20 | Odvoz kuchynského odpadu 10/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 11/20 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 178,28 € | 19.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 12/20 | Elektrická inštalácia NN | Hotelová akadémia | 31780466 | MEZO Milan Golier | 17394732 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 850,00 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/306/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 621,96 € | 13.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/305/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 110,20 € | 12.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/303/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 793,60 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/301/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 86,38 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 35,99 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 05.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra |