Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/017/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 21,60 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 394,34 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 21,71 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 874,28 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/20 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 74,70 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/019/20 | Odvoz kuchynského odpadu 12/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/018/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 46,96 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/030/20 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 20.01.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 244,45 € | 17.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 180,34 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -594,70 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -18,18 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/20 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 435,97 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 179,68 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 372,05 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/538/19 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 8,69 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 125,32 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |