Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/256/23 | potraviny ŠJ - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 424,86 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/23 | potraviny - pracovisko PV Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 245,36 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/23 | počítač VP | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 442,50 € | 02.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/23 | nabitie stravných kariet Edenred | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 314,55 € | 02.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/23 | potraviny - pracovisko PV KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 231,79 € | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/23 | tonery LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 184,80 € | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0196/23 | Drvič na konáre | Hotelová akadémia | 31780466 | A-Z STROJ, spol. s.r.o. | 31327397 | 312,00 € | 01.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0197/23 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 01.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0198/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 266,06 € | 01.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0199/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 424,86 € | 01.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0200/23 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,78 € | 01.06.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/274/23 | drvič záhradného odpadu VP | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 260,90 € | 01.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/23 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 69,60 € | 01.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/235/23 | potraviny Laurent | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 163,02 € | 31.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 107,95 € | 30.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/248/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 3,74 € | 30.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/23 | potraviny ŠJ PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 376,90 € | 30.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0188/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 3,74 € | 30.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0190/23 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 69,60 € | 30.05.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0191/23 | Počítač - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 442,50 € | 30.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |