Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/486/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 400,61 € | 02.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 47/19 | pracovné stoly pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | Iné | 2 338,90 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/477/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 325,45 € | 28.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/479/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 880,64 € | 28.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/478/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 305,03 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/480/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 495,84 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/482/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 416,53 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/481/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 187,64 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/474/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 163,08 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/475/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 294,36 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 46/19 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 273,24 € | 26.11.2019 | 02.12.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/471/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 409,86 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/472/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 139,56 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/473/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 633,82 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/476/19 | Predplatné časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 15,00 € | 25.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/469/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 316,77 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/470/19 | Seminár k prechodu z V4 na V5 | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 96,00 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/465/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 147,10 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/466/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 86,06 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/467/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 509,47 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |