Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/417/19 | Poistenie motorového vozidla - PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 128,60 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/447/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 358,80 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/445/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,28 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/444/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 08.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/437/19 | Zimné pneumatiky | Hotelová akadémia | 31780466 | ONIO, s.r.o. | 27712885 | 179,90 € | 07.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/434/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/435/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 564,56 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/433/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 337,20 € | 06.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/19 | Káva zrnková | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 06.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 51/19 | Výroba hliníkových konštrukcií systém ALIPLAST | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 201,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/429/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 230,46 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/427/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/428/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 118,02 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/430/19 | Aplikačné a systémové konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/432/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 814,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/426/19 | Elektroninštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 530,64 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 44/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 665,46 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 45/19 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 718,44 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/438/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 117,15 € | 31.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |