Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20 | kancelársky a obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 801,40 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/241/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 219,14 € | 25.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 122,20 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,91 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/240/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 209,53 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 73,89 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/20 | Knihy AJ | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 100,98 € | 22.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/20 | Poplatok za doménu | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe-Yegon | 36306444 | 181,69 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/235/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 129,69 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/233/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 172,03 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/234/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 62,65 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/20 | Oprava prasknutého potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | PS Stav | 52669947 | 3 900,00 € | 21.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 07/20 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | Kultúra, média, tlač | 336,80 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/231/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 424,79 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -22,65 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 114,51 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 6,22 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 85,58 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/225/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 19,80 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/224/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 92,08 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |