Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/373/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 165,32 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 209,90 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/368/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 148,80 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 865,39 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 563,39 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41/19 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 182,74 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/361/19 | Školenie varenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pre gurmanov, spol s r.o. | 47859351 | 850,00 € | 27.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/19 | Kontrola hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 368,40 € | 27.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 133,19 € | 27.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 668,78 € | 27.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 729,86 € | 27.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/380/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 646,20 € | 26.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 42/19 | Dodávka a montáž žaluzií | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | Stavebné práce, opravárenské práce | 445,67 € | 26.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/379/19 | Montáž gastronomických zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 129,96 € | 25.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/19 | Projektor Acer H6517ABD | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 2 376,00 € | 25.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 252,94 € | 25.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 229,74 € | 25.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| 39/19 | výmena okien v šatni | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 838,71 € | 25.09.2019 | 03.10.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/356/19 | Dodávka bagiet na športový deň | Hotelová akadémia | 31780466 | Fekollini, s.r.o. | 36255220 | 2 510,40 € | 24.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/19 | Gastrozariadenia s príslušenstvom pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 497,79 € | 24.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |