Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/301/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 3,12 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/19 | Služby centralizovanej ochrany -výjazdy | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 19,92 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/305/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,47 € | 09.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 535,20 € | 09.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/299/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 281,09 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/19 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/300/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/19 | Dodanie šatníkových skriniek | Hotelová akadémia | 31780466 | Stolárstvo Choren Jaroslav | 35332336 | 1 385,00 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 654,22 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 22,72 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 693,10 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/19 | Demontáž a montáž svietidiel | Hotelová akadémia | 31780466 | VSU Truck | 47518901 | 1 805,76 € | 30.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/19 | Demontáž a montáž svietidiel | Hotelová akadémia | 31780466 | VSU Truck | 47518901 | 1 805,76 € | 29.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| 26/19 | Dodávka šatníkových skriniek | Hotelová akadémia | 31780466 | Stolárstvo Choren Jaroslav | 35332336 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 385,00 € | 25.07.2019 | 06.08.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 27/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 654,22 € | 25.07.2019 | 06.08.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 28/19 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 571,26 € | 25.07.2019 | 09.08.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/288/19 | Dodávka svietidiel a krytov | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | 6 137,04 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/19 | Odvoz kuchynského odpadu 06/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |