Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/026/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 10,84 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 72,96 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 05/2022 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 438,67 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/023/22 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,49 € | 21.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/028/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 342,33 € | 21.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 04/2022 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 688,56 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 07/2022 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 177,37 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/022/22 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/020/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 76,18 € | 19.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/021/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 19.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 03/2022 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 400,82 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/017/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 324,50 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/22 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 33,83 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/019/22 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 157,70 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/018/22 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 156,60 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/22 | zemný plyn - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -54,17 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/22 | zemný plyn ŠJ - nedoplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 590,16 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 104,91 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 166,46 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |