Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/508/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 975,67 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/509/19 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/510/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 151,03 € | 12.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/504/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 322,54 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/505/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 19,58 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/506/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -365,14 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/507/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 90,64 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/503/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 75,32 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/501/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/500/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 062,82 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/496/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 482,24 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/497/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/520/19 | Dodávka a montáž závesného systému, vrátane záclony a závesu - doplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MK Desing | 46629998 | 1 106,23 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/498/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 286,21 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/499/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 857,35 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/490/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 193,20 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/491/19 | Paušálny poplatok 12/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/492/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 96,60 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/494/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 521,97 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/493/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 157,80 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |