Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/269/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 81,24 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 41,58 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 203,62 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/19 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/265/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 165,46 € | 02.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| 25/19 | Demontáž a montáž svietidiel | Hotelová akadémia | 31780466 | VSU Truck | 47518901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 805,76 € | 02.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/268/19 | Materiál na opravu schodiska | Hotelová akadémia | 31780466 | František Nemec STAVREM | 50367447 | 2 460,38 € | 01.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 23/19 | Výmena PVC na schodiskách | Hotelová akadémia | 31780466 | PARKET GAMAKU | 35802901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 021,60 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/276/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 47,33 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,12 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 794,59 € | 30.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 56,49 € | 27.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30/19 | nákup dverí a kovania | Hotelová akadémia | 31780466 | OBI Slovakia | 48258946 | Iné | 2 534,69 € | 27.06.2019 | 20.08.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/263/19 | Počítače HP EliteDesk 800 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 8 160,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/19 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/19 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 141,84 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 98,33 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 412,34 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |