Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 10,90 € | 03.11.2021 | 17.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/316/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 179,41 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/305/21 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 711,06 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 146,92 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/306/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 181,88 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/309/21 | Inventár do učební, interaktívna tabuľa | Hotelová akadémia | 31780466 | Súkromná hotelová akadémia HaGMA | 31787517 | 2 000,00 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/307/21 | deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 56,20 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/308/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,69 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 101/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 226,26 € | 02.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 111/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 54,96 € | 02.11.2021 | 16.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 112/2021 | keramické tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | Interaktívna trieda.sk s.r.o. | 50601971 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 7 849,00 € | 01.11.2021 | 15.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 97/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 31,69 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 103/2021 | projektory + inštalačný materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | LENS, spol. s.r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 616,00 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 104/2021 | počítače + príslušenstvo | Hotelová akadémia | 31780466 | LENS, spol. s.r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 940,00 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/303/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 199,82 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 26,62 € | 26.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/310/21 | koberec | Hotelová akadémia | 31780466 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 153,90 € | 26.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/21 | Sedacie vaky | Hotelová akadémia | 31780466 | RAJ HOLDING s.r.o. | 47835427 | 350,95 € | 26.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 94/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 26,62 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |