Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/139/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 645,10 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 427,40 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0118/23 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 645,10 € | 06.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| 07/2023 | Nákup potravín pre Hotelovú akadémiu Bratislava | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | Iné | 0,00 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/174/23 | elektrická energia ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 43,56 € | 05.04.2023 | 28.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/23 | Služby technika BTS a PO - Bojnanský | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/23 | správa IT zariadení - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 660,00 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/23 | výmena predložiek ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/23 | nakreditovanie stravných kariet | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 233,18 € | 05.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/152/23 | zemný plyn SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/23 | zemný plyn ŠJ - SPP | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 887,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0116/23 | Prednáška: zdravý životný štýl | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Tatiana Kyseľová | 52017257 | 50,00 € | 04.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0117/23 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 220,20 € | 04.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/132/23 | potraviny ŠJ PEŠKO&TURNER | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 446,07 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/23 | Prednáška zdravý životný štýl - Kyseľová | Hotelová akadémia | 31780466 | Ing. Tatiana Kyseľová | 52017257 | 50,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 08/2023 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať | Hotelová akadémia | 31780466 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Iné | 0,00 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| 06/2023 | Rámcová zmluva o zabezpečení správy hardwarových zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS, spol. s r.o. | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/146/23 | deratizácia - Insektpol | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/23 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 564,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/23 | príslušenstvo k PC - LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 57,60 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra |