Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/070/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 124,96 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 117,86 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/20 | Odvoz kuchynského odpadu 01/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 296,56 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/20 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie so stravou | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 3 850,00 € | 24.02.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 359,40 € | 17.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/061/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 22,44 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 858,61 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/059/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 254,64 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/058/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 118,32 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/062/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 785,04 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/065/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 165,27 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 32,27 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 716,52 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/064/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,17 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/056/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 22,75 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 140,61 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 086,00 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 98,21 € | 06.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 416,32 € | 06.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra |