Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/290/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 376,85 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/19 | Výmena PVC na schodiskách | Hotelová akadémia | 31780466 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 3 021,60 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40/19 | demontáž a montáž školských tabúľ | Hotelová akadémia | 31780466 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 10 703,88 € | 15.07.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/279/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,76 € | 12.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 41,18 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 10,74 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,12 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/19 | Služby centralizovanej ochrany za 4-6/2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 09.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 415,80 € | 09.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 794,59 € | 09.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/19 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/284/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 47,33 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| 02/2019 | Súhrnná správa o zákazkách za II.štvrťrok 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | - | Iné | 0,00 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | - | Zmluva | ||||
| DFBV/290/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 11,30 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/19 | Paušálny poplatok 07/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 04.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 394,73 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 686,33 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |