Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/417/22 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/420/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/22 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/423/22 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/422/22 | temný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 361,67 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/419/22 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/401/22 | prístup na portál Direktor | Hotelová akadémia | 31780466 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 37,25 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/406/22 | potraviny Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,51 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/402/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,01 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/409/22 | potraviny Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 70,00 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/408/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 217,18 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/404/22 | kancelársky materiála, čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Officeland, s.r.o. | 35843136 | 281,84 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/403/22 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Officeland, s.r.o. | 35843136 | 34,78 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/407/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 258,46 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/405/22 | Potraviny - Akcia | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 28,89 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/391/22 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 30.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/004/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 620,94 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPČ/006/22 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 30.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/22 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 032,19 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |