Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/149/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 381,11 € | 22.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/148/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 409,26 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/147/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 177,60 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/146/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -559,12 € | 15.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/20 | Paušálny poplatok za 05/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 14.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/20 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 343,40 € | 13.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 14,27 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 2,62 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 474,24 € | 12.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/20 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/139/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 79,81 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/20 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 125,50 € | 06.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/135/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 144,10 € | 06.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/20 | Deratizácia školskej kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 53,00 € | 06.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/20 | Demontáž a montáž izolačného skla | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 605,28 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 390,01 € | 30.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra |