Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 54,97 € | 16.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/139/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 195,25 € | 15.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 46/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 31,73 € | 15.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/138/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 54,20 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 70,04 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 70,98 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/135/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 67,60 € | 14.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 44/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Polar food slovakia, s.r.o. | 46846514 | Iné | 195,25 € | 14.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 50/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 35,50 € | 14.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/131/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 78,21 € | 11.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -748,47 € | 11.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/21 | PC, USB kľúče | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 604,08 € | 11.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 67,69 € | 11.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 45/2021 | kancelársky materiál, čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 763,16 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 51/2021 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 79,40 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 41/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 70,98 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/130/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 6,14 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 56,00 € | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40/2021 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 387,54 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/128/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 253,36 € | 08.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra |