Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20 | Pedagogický diár 2020/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | RAABE | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 268,00 € | 20.07.2020 | 29.07.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/186/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 411,98 € | 17.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/20 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/184/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -20,30 € | 13.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 02/20 | Kancelárske potreby, tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 427,42 € | 13.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 03/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 249,97 € | 13.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/181/20 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 51,16 € | 10.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 55,44 € | 10.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/20 | Paušálny poplatok za 07/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 10.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 3,46 € | 09.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/20 | Zverejnenie inzerátu | Hotelová akadémia | 31780466 | Profesia | 35800861 | 94,80 € | 09.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/178/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 80,20 € | 09.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/20 | Zverejnenie inzerátu | Hotelová akadémia | 31780466 | Profesia | 35800861 | 94,80 € | 07.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 432,59 € | 07.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 03.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/20 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/20 | Služby centralizovanej ochrany za 04-06/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 03.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 03.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra |