Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | Inštalácia kamier a halogénového osvetlenia | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | Stavebné práce, opravárenské práce | 659,14 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/204/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 8,29 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 13,75 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 384,79 € | 07.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/203/20 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 196,92 € | 07.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 78,70 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/20 | Paušálny poplatok za 08/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 46,80 € | 05.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/197/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 04.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 04.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/195/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/193/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 396,77 € | 29.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/194/20 | Pedagogický diaár 2020/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | RAABE | 35908718 | 268,00 € | 29.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/192/20 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 55,20 € | 28.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/191/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 329,62 € | 24.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/190/20 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 920,35 € | 24.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/189/20 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 896,59 € | 22.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/188/20 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 530,83 € | 22.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/20 | Odvoz kuchynského odpadu 06/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 21.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra |