Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/500/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 062,82 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/496/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 482,24 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/497/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/520/19 | Dodávka a montáž závesného systému, vrátane záclony a závesu - doplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MK Desing | 46629998 | 1 106,23 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/498/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 286,21 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/499/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 857,35 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/490/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 193,20 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/491/19 | Paušálny poplatok 12/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/492/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 96,60 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/494/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 521,97 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/493/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 157,80 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/495/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 9,47 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/487/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,82 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/489/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/502/19 | Pracovné stoly pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 338,90 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/519/19 | Odvoz demontovaných školských tabúľ | Hotelová akadémia | 31780466 | Albín Priecel - APM Technik | 50185969 | 200,00 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/488/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 959,00 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/483/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 260,82 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/484/19 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 72,00 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/485/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 273,24 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |