Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6419

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/013/23 tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 666,49 € 13.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/007/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 8,03 € 13.01.2023 03.02.2023 Faktúra
VO/0010/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 493,22 € 13.01.2023 28.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0011/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 439,70 € 13.01.2023 28.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/611/22 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 944,74 € 12.01.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/024/23 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Slovak Telekom 35763469 72,49 € 12.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/008/23 potraviny - pracovisko OV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 127,74 € 12.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/610/22 výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 12.01.2023 28.01.2023 Faktúra
DFBV/006/23 potraviny AKCIA Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 30,11 € 12.01.2023 04.02.2023 Faktúra
VO/0009/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 359,39 € 11.01.2023 30.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/004/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Mgr.Gabriela Edmárová-GABDI 32305788 76,80 € 11.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/012/23 správa IT zariadení Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 540,00 € 10.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/612/22 licenčná zmluva ŠJ Hotelová akadémia 31780466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 109,50 € 10.01.2023 28.01.2023 Faktúra
VO/0008/23 Potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 127,74 € 10.01.2023 28.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/002/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 345,52 € 10.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/003/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 349,66 € 10.01.2023 03.02.2023 Faktúra
VO/0006/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Mgr.Gabriela Edmárová-GABDI 32305788 76,80 € 09.01.2023 28.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0007/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 8,03 € 09.01.2023 28.03.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/005/23 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 65,75 € 09.01.2023 04.02.2023 Faktúra
DFBV/001/23 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 394,14 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra