Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/539/19 | Výmena termostatického ventilu | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 96,48 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/537/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 916,64 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/533/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 51,76 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/532/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,07 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/531/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 434,69 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/535/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -47,16 € | 09.01.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/20 | Paušálny poplatok 01/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/530/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 206,40 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/529/19 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 87,62 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/527/19 | Služby centralizovanej ochrany za 10-12/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 30.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/528/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 30.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/540/19 | Oblečenie pre majstrov | Hotelová akadémia | 31780466 | ZEDA | 36225185 | 220,56 € | 30.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/526/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 448,60 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/534/19 | Výroba hliníkových konštrukcií systém ALIPLAST | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 4 201,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/521/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 733,92 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/522/19 | obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 148,80 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/524/19 | Čistiace poreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 650,70 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/523/19 | Čistiace prostriedky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 287,60 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/517/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 165,29 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |