Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/080/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 44,71 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/075/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 155,22 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 228,63 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 70,30 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 33,28 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 173,15 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 72,31 € | 28.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/072/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 687,56 € | 27.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 104,61 € | 26.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/068/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 374,32 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 124,96 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 117,86 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/20 | Odvoz kuchynského odpadu 01/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 296,56 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/20 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie so stravou | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 3 850,00 € | 24.02.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 359,40 € | 17.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/061/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 22,44 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 858,61 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/059/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 254,64 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra |