Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/053/21 | Virtuálna knižnica | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 165,60 € | 31.03.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/056/21 | vstupenky film Antigona | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 950,00 € | 31.03.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/21 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 788,48 € | 30.03.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 11/2021 | vstupenky | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | Kultúra, média, tlač | 960,00 € | 30.03.2021 | 31.03.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 12/2021 | slúchatká, USB kľúče | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS, spol. s r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 13,98 € | 30.03.2021 | 31.03.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/051/21 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 4 709,90 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 365,96 € | 24.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/049/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 413,73 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/21 | metrológia váhy ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 165,00 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/21 | tepel. energie preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -574,06 € | 11.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 11.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/21 | poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,62 € | 09.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/21 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 11,33 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/21 | elekr. energie | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 484,83 € | 05.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/21 | elekr. energie | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 04.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/21 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 4 709,90 € | 04.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/21 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | MEZO Milan Golier | 17394732 | 1 611,00 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/21 | paušálny poplatok za mesiac 03/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 03.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/21 | Plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/21 | Plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra |