Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0063/23 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 246,56 € | 16.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 03/2023 | DAROVACIA ZMLUVA | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská republika Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | Iné | 0,00 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | riaditeľka HA | Zmluva | |||
| DFBV/061/23 | servis digestora ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | 117,60 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/23 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 259,70 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/23 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 710,95 € | 13.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/23 | tepel. energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 422,12 € | 13.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/059/23 | potraviny pracovisko praktického vyučovania | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 451,98 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 311,06 € | 13.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/008/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 183,52 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/23 | potraviny - pracovisko OV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 464,31 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 109,91 € | 13.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/007/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 10,94 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0057/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 109,91 € | 10.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0058/23 | Servis digestora pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | 117,60 € | 10.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/23 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 259,70 € | 10.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/23 | Obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 21,02 € | 10.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/23 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 400,75 € | 10.02.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/124/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 252,56 € | 08.02.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/23 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,12 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/065/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 216,10 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |