Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/101/20 | Lyžiarsky zájazd - ubytovanie so stravou | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 2 310,00 € | 20.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/098/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,22 € | 13.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/097/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 21,60 € | 13.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/096/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 848,65 € | 13.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/095/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 963,91 € | 13.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/100/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 10,25 € | 13.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/099/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 216,50 € | 13.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/093/20 | Zverejnenie inzerátu | Hotelová akadémia | 31780466 | Profesia | 35800861 | 94,80 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/092/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 98,95 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/094/20 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie so stravou | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 4 180,00 € | 09.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/090/20 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 365,56 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/091/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/082/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/088/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 72,41 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/087/20 | Paušálny poplatok 03/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/086/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 266,45 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/081/20 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/083/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/085/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 248,86 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/084/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 262,61 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra |