Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/023/21 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/021/21 | zhotovené kópie | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 11,59 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/022/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/020/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 492,10 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/019/21 | Spotreba elektriny | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 04.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 02/2021 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 314,72 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 03/2021 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 95,95 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/018/21 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/017/21 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 04/2021 | odvetranie kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 999,60 € | 02.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 05/2021 | odvetranie kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 993,20 € | 02.02.2021 | 26.02.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/011/21 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 401,94 € | 29.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/21 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 444,22 € | 27.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/20 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 73,79 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/20 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 53,04 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/20 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 92,34 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/20 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 193,03 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/21 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 4 765,06 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/21 | plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |