Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/125/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 701,87 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/20 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 95,40 € | 07.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/20 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 07.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/20 | Služby centralizovanej ochrany za 01-03/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 07.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/20 | Paušálny poplatok za 04/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/20 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 07.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/20 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 70,45 € | 03.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/113/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 785,01 € | 01.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/112/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 01.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/111/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 01.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/109/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 491,57 € | 01.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/106/20 | Poistenie žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 788,48 € | 24.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/107/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 215,69 € | 23.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/108/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 95,53 € | 23.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/20 | Elektroninštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 597,86 € | 20.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/105/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 371,48 € | 20.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/104/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 885,74 € | 20.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/20 | Odvoz kuchynského odpadu 02/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 20.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra |