Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/20 | Demontáž a montáž skla na dverách | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | Stavebné práce, opravárenské práce | 605,28 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/122/20 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/20 | Odvoz kuchynského odpadu 03/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 223,55 € | 14.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 362,04 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 6,53 € | 08.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 59,66 € | 08.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 172,66 € | 08.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 82,01 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 701,87 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/20 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 95,40 € | 07.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/20 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 07.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/20 | Služby centralizovanej ochrany za 01-03/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 07.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/20 | Paušálny poplatok za 04/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/20 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 07.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/20 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 70,45 € | 03.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/113/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 785,01 € | 01.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/112/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 01.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra |