Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/341/19 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 132,94 € | 12.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/338/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 12.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/331/19 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 67,01 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/332/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15,45 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/333/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 2,06 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/335/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,12 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/336/19 | Robot Cook | Hotelová akadémia | 31780466 | FORGASTRO | 44096780 | 1 200,00 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/346/19 | Výdajný terminál EKO s príslušenstvom | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | 2 281,20 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/334/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Dunajnet | 47608544 | 154,75 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
34/19 | Gastrozariadenia do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | Iné | 6 305,76 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
DFBV/328/19 | Servisné práce za EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 105,89 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/329/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 599,71 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/330/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,80 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/325/19 | Paušálny poplatok 09/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/326/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 520,09 € | 06.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/324/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 21,82 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
29/19 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 132,94 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
DFBV/321/19 | registračný poplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | JA Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/322/19 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 193,96 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/319/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 158,00 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |