Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/341/19 Toner Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 132,94 € 12.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/338/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 12.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/331/19 Toner Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 67,01 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/332/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 15,45 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/333/19 Mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 2,06 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/335/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 87,12 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/336/19 Robot Cook Hotelová akadémia 31780466 FORGASTRO 44096780 1 200,00 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/346/19 Výdajný terminál EKO s príslušenstvom Hotelová akadémia 31780466 Verejná informačná služba 36006912 2 281,20 € 10.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/334/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Dunajnet 47608544 154,75 € 10.09.2019 09.10.2019 Faktúra
34/19 Gastrozariadenia do ŠJ Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004 Iné 6 305,76 € 10.09.2019 24.09.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/328/19 Servisné práce za EZS Hotelová akadémia 31780466 SKOM 35841630 105,89 € 06.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/329/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 599,71 € 06.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/330/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 10,80 € 06.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/325/19 Paušálny poplatok 09/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 06.09.2019 07.10.2019 Faktúra
DFBV/326/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 520,09 € 06.09.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/324/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 21,82 € 05.09.2019 07.10.2019 Faktúra
29/19 toner Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 31780466 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 132,94 € 05.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/321/19 registračný poplatok Hotelová akadémia 31780466 JA Slovensko 42166292 30,00 € 03.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/322/19 Gastrolístky Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 1 193,96 € 03.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/319/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 158,00 € 03.09.2019 27.09.2019 Faktúra