Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/259/19 | Predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 6,84 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/19 | Predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 185,20 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 173,46 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/254/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 63,41 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/255/19 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 108,00 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 21/19 | Nákup počítačov | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 160,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 22/19 | Nákup PVC na schodiská | Hotelová akadémia | 31780466 | František Nemec STAVREM | 50367447 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 460,38 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/251/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 235,67 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/252/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 203,43 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 332,81 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 24/19 | dodávka svietidiel a krytov | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 137,04 € | 17.06.2019 | 17.07.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/248/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 926,19 € | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/249/19 | Odvoz kuchynského odpadu 05/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 13.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 8,76 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/245/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,87 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 206,80 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 161,26 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/240/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 326,56 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 95,22 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |