Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/034/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 124,00 € | 23.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/032/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 298,98 € | 23.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/033/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 192,99 € | 23.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 195,64 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,75 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/023/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 424,16 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/022/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 410,24 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/021/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 72,17 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/020/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 254,05 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/017/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 21,60 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 394,34 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 21,71 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 874,28 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/20 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 74,70 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/019/20 | Odvoz kuchynského odpadu 12/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/018/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 46,96 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/030/20 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 20.01.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 244,45 € | 17.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 180,34 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |