Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/222/21 | Dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 230,23 € | 17.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/225/21 | Nástenné mapy | Hotelová akadémia | 31780466 | Marek Dvořák | 65809921 | 214,20 € | 17.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 193,32 € | 17.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/21 | Učebnice AJ | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 2 077,90 € | 17.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 73/2021 | potraviny Bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 936,86 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/221/21 | skartácia archívu | Hotelová akadémia | 31780466 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 735,00 € | 14.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/21 | tepel. energie - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -100,73 € | 14.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 74/2021 | učebnice AJ | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | Kultúra, média, tlač | 2 077,90 € | 14.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/216/21 | Vzdelávací program | Hotelová akadémia | 31780466 | Junior Achievement Slovensko | 30808031 | 100,00 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/219/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 193,53 € | 10.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/218/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 5,51 € | 10.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 69/2021 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 230,23 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/217/21 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 329,44 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 567,91 € | 09.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/215/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,21 € | 09.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 468,32 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 190,80 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/21 | paušálny poplatok 09/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 08.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 08.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/21 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 432,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |