Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/153/19 | Paušálny poplatok 04/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 738,83 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 379,66 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 33,60 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 35,55 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -175,95 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 323,22 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/19 | Servisné práce za EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 64,07 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/19 | Poistenie žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 788,48 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 117,03 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 82,08 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/19 | Odvoz kuchynského odpadu 03/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,08 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| 16/19 | oprava okien a setí proti hmyzu | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 546,40 € | 11.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/152/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 21,12 € | 09.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 93,46 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 068,55 € | 08.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 01/2019 | Súhrnná správa o zákazkách za I.štvrťrok 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | - | Iné | 0,00 € | 08.04.2019 | 09.04.2019 | - | Zmluva | ||||
| DFBV/143/19 | Služby centralizovanej ochrany za 1-3/2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 05.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/19 | Oprava el.sporák určebňa, montáž svietidiel | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 698,04 € | 05.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra |