Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/102/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 505,27 € | 08.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 399,91 € | 08.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 209,57 € | 07.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 208,57 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 07.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 295,81 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/19 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 495,44 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 405,73 € | 06.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 93,49 € | 06.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,80 € | 05.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 815,60 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 142,82 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 11,57 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/19 | Paušálny poplatok 03/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 05/19 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 76,46 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/068/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 69,43 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 933,00 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |