Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/400/19 | Dezinfekčný prostriedok | Hotelová akadémia | 31780466 | MEDECO, spol. s.r.o. | 45386579 | 16,27 € | 10.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/402/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 14,60 € | 10.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/398/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 114,44 € | 09.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/399/19 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 3 574,69 € | 09.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/396/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 37,81 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/395/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 825,73 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/389/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 265,20 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/391/19 | Školské tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 10 703,88 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/388/19 | Paušálny poplatok 10/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 182,74 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/394/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/392/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 445,17 € | 07.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/387/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 107,44 € | 04.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/381/19 | Výmena žaluzií v triedach | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 1 125,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/382/19 | Výmena okien v šatni | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 2 838,71 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/385/19 | Služby centralizovanej ochrany za 7-9/2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/386/19 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/378/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 178,52 € | 03.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/377/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 110,47 € | 03.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |